Purchase-to-Pay cyclus-12 stappen van SAP procure-to-pay (P2P)

Wat is P2P?

inkoop-naar-pay cyclus (P2P) is de reeks bedrijfsprocesactiviteiten die worden ondernomen tijdens de creatie en aanvaarding van een inkooporder en betaling voor de items of diensten.

Purchase to pay cycle is ook bekend als procure to pay cycle, vaak afgekort als P2P. In dit bericht gebruiken we deze termen door elkaar.

een goed gevolgde P2P-cyclus helpt organisaties om goede aankooppraktijken te handhaven.

alle moderne ERP-systemen, inclusief SAP, onderhouden goede P2P-procesautomatiseringsfuncties. In deze post, procure to pay cycle in SAP MM wordt als referentie genomen.

Procure-to-pay-proces

het volgende diagram toont de verschillende stappen die betrokken zijn bij de procure-to-pay-cyclus.

het proces van Procure-to-Pay of P2P begint wanneer een koper een behoefte aan bepaalde goederen of diensten vindt.

Identificatie van vereisten

Dit is de eerste stap in de aankoop-naar-pay-cyclus.

wanneer er een tekort is aan grondstoffen of diensten of onderdelen die nodig zijn om de operatie voort te zetten, zal de verantwoordelijke persoon de behoefte aan het materiaal of de dienst identificeren.

De behoefte aan het materiaal of de dienst wordt vervolgens aan de inkoopafdeling meegedeeld door een aankoopaanvraag in te dienen.

het aankoopverzoek wordt ingediend bij de inkoopmanager.

autoriseren van de inkooporder

de inkoopmanager evalueert de ontvangen inkooporder.

afhankelijk van het belang en de kosten van het materiaal of de Dienst, zal het voor herziening naar de hogere leidinggevenden worden gestuurd.

Hier kan de inkooporder worden goedgekeurd of afgewezen.

Inkoopordergoedkeuring

indien de inkoopmanager goedkeuring krijgt van zijn senioren, zal hij de inkooporder goedkeuren en zal de PO naar de inkoopafdeling worden gestuurd.

de afdeling inkoop controleert het aanvraagformulier om de eis te begrijpen.

Shortlisting van de verkopers

afhankelijk van het type verzoek wordt ofwel een nieuwe lijst van verkopers op de shortlist gezet, ofwel kan de inkoopafdeling de bestaande verkoper rechtstreeks benaderen voor het materiaal.

Shortlisting van de verkopers hangt af van hun geloofwaardigheid, leveranciersrating, kwaliteit van het product of de dienst en prijsstelling.

rekening houdend met offertes van de leveranciers

hier stuurt de koper RFP ‘ s naar alle shortlisted leveranciers om de vereisten uit te leggen.

De Leveranciers worden dan gevraagd om hun offerte te geven.

Vendor Selection

Hier worden de antwoorden van de leverancier op de RFP geëvalueerd, Voorwaarden en offertes worden met de leveranciers onderhandeld.

de verkoper van wie de offerte en de koper de Voorwaarden accepteert, wordt op de shortlist geplaatst en de Overeenkomst wordt ondertekend.

kennisgeving van verzending

zodra de overeenkomst is ondertekend en de PO is bevestigd, stuurt de verkoper de kennisgeving van verzending naar de koper. Kennisgeving ter informatie over de goederen of diensten die zij leveren.

op dit moment zijn we halverwege de aankoop-naar-pay cyclus.

de kennisgeving van verzending bevat alle details, zoals een beschrijving van de goederen, verzenddatum.

ontvangst van de goederen

het bedrijf ontvangt de goederen van de leverancier.

de ontvangen materialen of diensten worden geïnspecteerd om de kwaliteit van de materialen te controleren.

het leveringsteam vergelijkt de PO met de kennisgeving van verzending om te valideren of de twee overeenkomen.

als ze overeenkomen, geeft het bedrijf de ontvangst aan de verkoper.

maar als er verschillen zijn, kan het bedrijf contact opnemen met de verkoper en om een terugbetaling of vervanging vragen.

registratie van de factuur

na ontvangst van het ontvangstbewijs van de onderneming stuurt de leverancier de factuur ter betaling.

de factuur bevat alle betalingsgegevens met betrekking tot de geleverde goederen.

3-Weg Match

zodra de factuur van de verkoper is ontvangen, moeten alle gerelateerde documenten, zoals inkooporder en verzendingsbericht, worden beoordeeld door de boekhoudafdeling van het bedrijf.

betaling aan de leverancier

indien de crediteurenafdeling de overeenkomst tussen alle documenten in termen van prijs, hoeveelheid en voorwaarden vindt, zal de betaling aan de verkoper worden gedaan volgens de overeengekomen voorwaarden.

rapportage

zodra de betaling aan de verkoper is gedaan, wordt het volledige proces gedocumenteerd en worden rapporten gemaakt.

automatiseren van de P2P-cyclus

bij de aankoop-naar-pay-cyclus zijn veel afdelingen van de organisatie betrokken, evenals veel leveranciers.

omdat het een lang proces is met veel papierwerk en administratieve taken, vraagt het veel geld en tijd voor de organisatie.

door de P2P-cyclus te automatiseren, kunnen organisaties het hele proces optimaliseren met behulp van technologie.

minder papierwerk en menselijke interferentie door het automatiseren van het P2P-proces helpen bedrijven operationele kosten te verlagen.

voordelen van de geautomatiseerde aankoop-naar-betalen cyclus

de aankoop-naar-betalen cyclus helpt uw bedrijf te groeien met de volgende voordelen.

  1. transparantie van de toeleveringsketen.
  2. verminderde complexiteit en risico.
  3. schept een goede relatie met leveranciers.
  4. resulteert in tijdige levering van de producten of diensten.
  5. verbeterde productiviteit.

conclusie

toekomstige technologie zou de blockchain kunnen zijn in procure-to-pay om de transparantie te vergroten.

de Blockchain is een open, gedistribueerd grootboek dat activiteiten tussen twee partijen op een verifieerbare en onveranderlijke manier kan registreren.

bedrijven van alle groottes moeten de inkoop-naar-pay-cyclus grondig onderzoeken om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

niet alleen SAP MM, procure to pay cycle in Oracle apps, PeopleSoft en soortgelijke enterprise software oplossingen bieden P2P functionaliteiten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.